娄底市医疗仪器站年部门预算公开
目录
第一部分年部门预算说明
第二部分年部门预算表
1.预算01表部门收支总表
2.预算02表部门收入总表
3.预算03表部门支出总表
4.预算04表财政拨款收支总表
5.预算05表一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表政府性基金预算支出表（按功能分类）
09.预算09表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表机关事业运行经费预算表
15.预算15表政府采购经费预算表
16.预算16表政府购买服务经费预算表
17.预算17表一般性支出预算表
18.预算18表部门整体支出绩效目标表
第一部分年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
我站为市基层医疗卫生单位服务。负责全市医疗设备的装备、管理、使用维护及调配和招标采购工作。
2.机构设置
娄底市医疗仪器服务站为差额拨款事业单位，下设两个科室，分别为财务室和办公室，本单位无二级机构，每年靠财政拨款给在职职工和退休人员发放基本工资。年年末单位编制人数4人，实有人数3人，其中在编在岗3人，长期聘用合同工1人。
二、部门预算单位构成
娄底市医疗仪器站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有娄底市医疗仪器站本级。
三、主要工作任务..
负责全市医疗设备的装备、管理、使用维护及调配和招标采购工作。
四、部门收支总体情况
年部门预算只包括娄底市医疗仪器站本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。年年初预算数33.89万元，其中，一般公共预算拨款33.89万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年相同。
（二）支出预算：年本部门支出预算33.89万元，其中，卫生健康支出33.89万元。支出较去年相同。
五、一般公共预算拨款支出
年一般公共预算拨款支出预算33.89万元，其中，卫生健康支出33.89万元，占%。具体安排情况如下：工资福利支出30.89万元，专项工作经费3万元。
（一）基本支出：年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：年项目支出年初预算数为33.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康支出33.89万元，主要用于工资福利支出30.89万元，专项工作经费3万元等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与年预算持平。
2.“三公”经费预算：年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。年“三公”经费预算与年持平。
3.一般性支出情况：年本部门会议费预算1.2万元，拟召开一次左右会议，人数28人，内容为全市医疗设备的装备、管理、使用维护及调配和招标采购；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况：年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况：年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至年12月底，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值万元以上专用设备0台。年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入年部门整体支出绩效目标的金额为33.89万元，其中，基本支出0万元，项目支出33.89万元。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:“商品和服务支出”（不含04“手续费”、18“专用材料费”、25“专用燃料费”、28“工会经费”、29“福利费”、40“税金及附加费用”和99“其他商品和服务支出”）；31“房屋建筑物构建”、32“办公设备购置”、“公务用车购置”、“其他交通工具购置”。
第二部分年部门预算表
（具体见附件）
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